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1 央企国企内部控制与全面风险管理办法 100%
...加强内部控制，提升风险防范和控制能力，规范公司全面风险管理工作，根据股份公司内部控制与全面风险管理办法精神，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本级及所属公司。 第三条本办法所称内部...
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2 工程局内部控制与全面风险管理办法 99%
...内部控制，提升风险防范和控制能力，规范集团公司全面风险管理工作，根据国资委《中央企业全面风险管理指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引和股份公司《内部控制与全面风险管理办法(暂行)》精...
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3 国企全面风险管理规定 99%
第一章总则 第一条为建立有效的风险管理机制，提升风险管理能力，促进XX公司（以下简称公司）持续健康、稳定发展，制定本办法。 第二条本办法适用于公司的风险管理。 第二章定义 第三条本办法所称风险，是指未来...
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4 央企2020年合规管理手册 99%
...quo;管理理念，创新性的构建了“三防一查”的合规风险管理机制和“三位一体”的合规部门管理模式，建立了横向到边、纵向到底的合规管理体系。 在XXX指引下，我们的合规管理工作站在了新的历史起点、迈入到...
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5 内部控制与全面风险管理的关系【论内部控制与全面风险管理】 98%
概要：由于存在认识上的误区，内部控制和风险管理在实践上存在重视不够，执行力不强，考核评价不严，风险管控不力等问题。正确认识内控体系与风险管理的联系与区别，把握体系建设的核心问题是体系建设和运行成败...
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6 集团公司合规管理制度 98%
...推动实现“三重一大”决策制度、法律合规、全面风险管理、内部控制、贯标认证、内部审计、纪检监察、职工民主管理等管理体系(以下简称“合规相关管理体系”)的有效融合。 (三)合法性原则。公司合规管...
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7 工程局合规管理制度 98%
...推动实现“三重一大”决策制度、法律合规、全面风险管理、内部控制、贯标认证、内部审计、纪检监察、职工民主管理等管理体系（以下简称“合规相关管理体系”）的有效融合。 （三）合法性原则。公司合规管...
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8 工程局党委书记在开展管理提升活动视频会议上的讲话 98%
...管理能力，转变发展方式，提高市场竞争力。（四）强化风险管理，提升管控能力。围绕“目标、风险、控制”这一主线，针对当前企业面临的安全质量、投资、海外经营、协作队伍管理、企业稳定和干部廉洁等风险，深...
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9 工程公司合规管理制度(试行) 98%
...推动实现“三重一大”决策制度、法律合规、全面风险管理、内部控制、贯标认证、内部审计、纪检监察、职工民主管理等管理体系（以下简称“合规相关管理体系”）的有效融合。（三）合法性原则。公司合规管...
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10 某集团公司全面风险管理报告 98%
XXXX年度全面风险管理报告目录一、上一年度全面风险管理工作回顾3(一)全面风险管理工作计划完成情况3(二)重大风险管理情况6(三)内部控制系统建设情况14(五)风险管理信息系统有关情况15(六)建立健全全面风险管理体系其他有关...
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11 工程局全面风险管理工作报告 98%
股份公司全面风险管理报告已经公司董事会审议批准，并上报国务院国资委。现印发给你们，请认真组织学习，按照股份公司董事会提出的要求，落实风险应对措施，做好相关工作。 一、提高认识，落实职责。各级领导要深...
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12 工程局内控体系工作报告 98%
...布局，满足外部监督监管要求，公司结合《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《中国X内部控制手册》等相关文件，制定了《XX局集团X有限公司工程项目内部控制手册》文件、《XX局集团X有...
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13 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告 98%
...布局，满足外部监督监管要求，公司结合《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《股份公司内部控制手册》等相关文件，制定了《XX局集团X公司工程项目内部控制手册》文件、《XX局集团X公司...
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14 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告 98%
...布局，满足外部监督监管要求，公司结合《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《股份公司内部控制手册》等相关文件，制定了《XX局集团X公司工程项目内部控制手册》文件、《XX局集团X公司...
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15 五矿公司矿产资源项目投资管理办法 98%
...批复；负责对投资项目商标字号、信息公示、内部控制、风险管理、法律纠纷进行监管等。 （13）审计部门（违规经营投资追责办公室，监事会办公室）：负责审查投资项目竣工审计报告；负责对投资项目进行专项审计；负责...
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16 2020年成本会计上半年述职报告 98%
...本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。 1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。 2、...
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17 公司财务部经理个人工作总结 98%
...、产权管理、成本费用管理、会计核算、财务信息管理、风险管理、税务管理、财务评价十方面进行全面检查、修订、补充、完善。（2）强化培训，重视宣贯，采取多种方式，注重财务管理制度的学习实效。①将公司财务制度...
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18 在中国中铁全面推行工程项目精细化管理动员大会上的讲话 98%
在央企全面推行工程项目精细化管理动员大会上的讲话同志们：今天，股份公司在这里隆重举行全面推行工程项目精细化管理动员大会，对刚刚发布的《工程项目精细化管理办法》和《工程项目绩效考核指导意见》等办法进行宣...
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19 党委副书记在全面推行工程项目精细化管理动员大会上的讲话 98%
今天，股份公司在这里隆重举行全面推行工程项目精细化管理动员大会，对刚刚发布的《工程项目精细化管理办法》和《工程项目绩效考核指导意见》等办法进行宣贯，对全公司工程项目精细化管理工作进行全面的部署和要求，...
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20 工程局2019年全面风险管理报告 98%
《工程四局集团有限公司2019年全面风险管理报告》已经集团公司第一届第十六次董事会审议批准。现将该《报告》印发给你们，请认真组织学习，按照集团公司董事会的要求，落实风险应对措施，做好风险管理相关工作，开创...
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21 2020年财政局干部述职报告范文 98%
...步加强各市级国资营运公司投资项目管理工作的通知》，全面建立市级国资公司投融资工作信息报送与分析制度，实施每月投融资情况和数据快报研判机制，及时了解与督促项目进展情况。同时，举办多期投融资专题培训班，创...
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22 关于政府会计改革的调研报告 98%
...有政府单位及政府构成实体作为一个履行受托责任整体，全面、系统地反映其预算执行情况、资金运用活动、财务管理业绩。随着全球经济的发展，世界上许多国家都结合本国实际对其政府会计进行了改革。我国现行的政府会计...
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23 公司年度内部控制体系建设自评报告 98%
...进制度执行。通过加强考勤监督，提升OA系统功能优化与全面应用，完善改进公文、印章、合同、签报等流程设置，坚持从细节入手，持续加强过程管控，及时发现并调整流程中出现的问题，有效促进办事效率的提升，形成了更...
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24 银行会计主管述职报告范本-自查报告 98%
...教育员工树立风险意识、责任意识，使员工意识到自己是风险管理体系中的一部分，切实贯彻落实各项规章制度，做到有章必循，加强各项规章制度的执行力。 本人工作中存在的不足 1.内部精细化管理有待提高，内控监控力度...
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25 工程公司二级单位内部控制自评价控制要点 97%
...有无制度管理的制度；现有制度能否满足规范业务活动和风险管理的需要，是否存在业务活动缺乏制度管理情况；新设及修订制度是否经过审核与评审，是否对制度定期自查、测试，持续改进以保证制度的完整和有效性。4....
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26 工程局2021年风控成熟度评价报告 97%
...施过程 （一）工作组织机构 公司风控领导机构是“风险管理与内部控制工作领导小组”；领导小组下设办公室，是风控工作办事机构，审计与法务部是风险内控工作的职能部门；办公室成员由主管风险内控工作的领导、...
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27 工程局战略规划部2019年度述职述廉报告 97%
...底，深入现场对各单位进行指导和检查。通过撰写《全面风险管理报告》、《发展战略规划自评报告》、《全面管理实验室调研报告》等为企业管理和发展提出了一些建议。四、部门的基础资料管理质量以及工作作风情况。部门...
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28 关于政府会计改革的调研报告 97%
...有政府单位及政府构成实体作为一个履行受托责任整体，全面、系统地反映其预算执行情况、资金运用活动、财务管理业绩。随着全球经济的发展，世界上许多国家都结合本国实际对其政府会计进行了改革。我国现行的政府会计...
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29 关于政府会计改革的调研报告 97%
...有政府单位及政府构成实体作为一个履行受托责任整体，全面、系统地反映其预算执行情况、资金运用活动、财务管理业绩。随着全球经济的发展，世界上许多国家都结合本国实际对其政府会计进行了改革。我国现行的政府会计...
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30 党委书记在集团审计暨全面风险管理工作会上的讲话 97%
...展战略促进“双精”目标落实 构建内部控制风险管理惩防体系“三位一体”的大监督机制尊敬的范部长,各位领导，同志们： 上午好! 今天，我们在这里召开两年一次的审计工作会。这次会议既是对2010-2011年...
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31 2020年6月公司会计述职报告范文-自查报告 97%
...职，各尽其责，各展其才。 2、加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平 持续一贯的加强专业知识学习，潜心研究了《新企业会计准则》、《企业内部控制规范制度》及国资委对国有企业整体绩效评...
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32 工程公司全面深化合规管理工作方案 97%
... 3.统筹协调，分工合作。要统筹协调各部门建立起合规风险管理的三道防线:业务部门作为第一道防线，合规、内控、风险管理等牵头部门为第二道防线，审计、纪检监察等部门为第三道防线。各部门分工合作、协同联动，建立...
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33 工程公司全面深化合规管理工作方案 97%
... 3.统筹协调，分工合作。要统筹协调各部门建立起合规风险管理的三道防线:业务部门作为第一道防线，合规、内控、风险管理等牵头部门为第二道防线，审计、纪检监察等部门为第三道防线。各部门分工合作、协同联动，建立...
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34 银行会计主管述职报告范本-自查报告 97%
...等多种形式学习上级行行制定的各项会计结算制度，会计风险管理及相关操作流程要求，并重点学习《***********市行柜面操作风险管理工作指引》以及柜面操作风险题库等内容，对员工进行了操作风险防范的宣贯，使柜员的操作...
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35 精 工程局开展管理提升活动专题宣传提纲 97%
...升管理能力，转变发展方式，提高市场竞争力。 4、强化风险管理，提升管控能力。围绕“目标、风险、控制”这一主线，针对当前企业面临的安全质量、投资、海外经营、协作队伍管理、企业稳定和干部廉洁等风险，深...
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36 银行职工2019年述职报告范文 97%
...观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全，ldqu...
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37 工程公司内部控制审计管理办法 97%
...力资源政策、企业文化、社会责任等。 风险评估涵盖了风险管理的全过程。主要包括风险识别、风险分析、风险评价、风险应对策略制定的合理、风险管理机制的建立健全等。 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行...
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38 财务资金管理专项整治行动方案 97%
...范使用，以及2019年以来财务人员因私出入境情况等。在全面排查的基础上，研究制定关于进一步加强财务人员管理的若干规定，对财务人员的选聘任用、日常管理、履职考评等进行规范。排查不相容岗位分设情况。重点排查岗...
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39 中核集团财务服务高质量发展工作报告 97%
...务高质量发展 党的二十大报告提出的“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“我们要坚持以推动高质量发展为主题”“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本...
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40 精 物资公司开展管理提升活动专题宣传提纲 97%
...想、高素质的员工队伍，高效圆满完成各项工作。4.强化风险管理，提升内控能力。围绕“目标、风险、控制”这一主线，针对当前企业面临的安全质量、营销、海外经营、企业稳定和干部廉洁等风险，深入开展风险评估...
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41 财务经理2019年述职报告范文 97%
...们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，一定程度上锻炼了自己，...
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42 国有企业计划管理办法 97%
...计划是指企业总产值计划；投资计划是指企业投资方案；全面预算是指企业主要经济指标计划。 第四条计划管理工作的基本原则： （一）必须依法合规。 （二）必须科学严谨、实事求是、统筹安排。...
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43 财务部主任2018年终述职报告范文 97%
...们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，1定程度上锻炼了自己，...
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44 2020年公司成本会计上半年述职报告范文-自查报告 97%
...本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。 1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行...
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45 局职代会暨工作会议闭幕词(精选多篇) 97%
...“十六大”会议精神，认真学习胡锦涛X两个“务必”，全面建设小康社会之际召开的。会议期间，与会代表认真听取并审议了全局工作报告、财务报告、招待费使用情况报告、审计报告，听取了全局思想政治工作报告，审议通...
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46 水电交建内控体系工作报告 97%
...公司党委会、总经理办公会、执行董事班子会为公司内控风险管理的决策机构，审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；审议重大决策、风险、事项、业务流程的判断机制，重大决策的风险评估报告；审议内部审计部门提交...
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47 市文化和旅游局廉政风险点防控自查报告 97%
...务特色，将自查报告汇报如下： 一、工作开展情况 1、全面排查。在岗位廉政风险点和风险岗位排查过程中，为了把风险点找全、找准、找到位，我们要求各科室、各单位根据三定方案规定的职能职责和工作实际，全面排查本...
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48 深化国企改革三年行动工作自评报告 97%
...份开展第二次集中培训学习，确保思想统一、上下贯通、全面覆盖，最大限度凝聚改革共识，营造积极支持改革、主动参与改革的良好氛围，推动完成改革任务。 （二）完善X现代企业制度 一是坚持党的全面领导。XX集团全面...
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49 银行全面风险管理报告 97%
银行全面风险管理报告银行自身的健康发展是社会进步和经济繁荣的基本保障。加强银行业的全面风险管理离不开对操作风险管理这一古老而现代的话题。过去人们认为银行最大的风险是信用风险和市场风险，国内将不良资...
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50 工程公司全面风险管理报告 97%
根据《中央企业全面风险管理指引》和股份公司《关于2020年开展全面风险管理工作有关事项的通知》要求，现将XX局全面风险管理工作情况报告如下： 一、2019年度企业全面风险管理工作回顾 （一）总体情况 1.2019年度全面风...
