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1 工程局水利局管理体系运行监督评价及改进管理办法 100%
工程局水利X局管理体系运行监督评价及改进管理办法一、总则(一)为建立管理体系监督审核与评价改进机制,有效实施内部审核、合规性评价、管理评审、体系运行绩效评价及创新改进,验证各项管理目标的实现情...
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2 工程局内部控制评价手册 99%
...公司纪检监察审计部。 5.4内部控制评价 指对内部控制有效性发表意见,即单位相关权力机构对内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 5.5内部控制有效性 指单位建立与实施...
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3 工程公司内部控制审计管理办法 99%
....中风险管理机制、风险管理策略、风险管理流程等风险管理体系的建立健全及运行情况进行审查和评价。主要包括: (一)对风险识别的审查,重点审查企业控制目标和风险承受度的设定情况、对影响经营目标实现的内、外部风险...
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4 工程局十九冶2018年度内部控制评价工作方案 97%
...经营管理中的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。 三、评价工作依据 (一)国家相关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制评价应用指引(第1-18号)》、《中央...
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5 工程局三局S公司2020年内部控制评价工作方案 97%
...经营管理中的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。三、内控评价工作依据(一)国家相关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制评价应用指引(第1-18号)》、《中...
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6 中盐某公司内部控制评价管理办法 97%
...办法所称内部控制评价,是指集团公司各级对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条集团公司及所属各公司、部门应当结合工作开展情况,对为确保战略目标、经营管理的效率和效果...
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7 工程局内部控制评价管理办法 97%
...法所称内部控制评价,是指集团公司各级对内.部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条集团公司及所属各公司、部门应当结合工作开展情.况,对为确保战略目标、经营管理的效率和效果、...
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8 公司合规管理审计暂行办法 96%
...保证审计工作质量,根据《中国内部审计准则》、《合规管理体系-指南》、《反贿赂管理体系》、《公司合规管理制度(试行)》及集团公司合规管理监督评价有关规定,特制定本办法。 第二条本办法所称合规是指集团...
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9 工程局合规管理审计暂行办法 96%
...保证审计工作质量,根据《中国内部审计准则》、《合规管理体系-指南》、《反贿赂管理体系》、《XT局合规管理制度(试行)》及集团公司合规管理监督评价有关规定,特制定本办法。第二条本办法所称合规是指集团公...
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10 工程局2021年风控成熟度评价报告 95%
...大风险因素,制定重大风险管理策略和解决方案;与质量管理体系相结合,审计与法务部制定了《风险与机遇管理程序》,组织相关部门进行风险与机遇评估分析,对XX公司风险和机遇应对措施进行监控和预警;通过加强风险、...
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11 学校内控信息系统建设方案 内部控制体系建设实施方案 95%
...致对企业内部控制的监督薄弱,难以确保制度的执行和其有效性。由于监督的失效容易出现“内部人控制”的现象,将影响全体企业员工的控制意识和行为,严重的甚至导致内部控制的失败。第四,对已经制定的内部控制制度,...
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12 内部控制评价和监督制度_内部控制考核评价方案 95%
...评估的基础上,对学校内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。第三条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的...
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13 工程公司二级单位内部控制自评价控制要点 94%
...急响应与处置等)。7.风控体系:是否建立健全风险内控管理体系,年度公司高管层对风控工作的指导、关注情况;风控领导小组会议召开及审议内容,总经理办公会、董事会审议风控事项,日常工作中高管层对风控工作的相关...
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14 施工企业2020年上半年质量、环境与职业健康安全管理体系评审报告 94%
一、评审目的:确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性公司三体系涵盖房建与市政工程,通过管理评审,进一步了解和掌握集团公司管理体系房建、市政的运行情况,发现存在的不足和差距,并提出改进意见,保持...
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15 水电交建内控体系工作报告 94%
...业管理部具体执行风险管理职能,组织建立公司内控风险管理体系,组织编制并提交全面风险报告。公司各职能部门负责职责范围内的风险管理职能,审计部负责研究建立内控风险管理监督评价体系,制定监督评价相关制度,开...
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16 内部控制与全面风险管理的关系【论内部控制与全面风险管理】 94%
...控制和风险管理的作用被夸大。认为有了内控体系和风险管理体系,企业就可以高枕无忧,希望内部控制和风险管理可以确保企业的成功,确保企业法律法规的遵循性、确保财务报告的可靠性。3.内部控制和风险管理的重要...
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17 构建和谐海关理论研讨会暨业务运行监督制约机制现场会上的致词(精选多篇) 94%
...予更有力的支持和回报,在官员的任免上加大群众投票的有效性。五、加强对权力授予过程、权力行使过程、权力运行结果的制约和监督。权力的授予主要体现在干部的选拔、任用、调配等环节上。要坚持德才兼备、以德为先的...
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18 内控整改结项报告 94%
...体系设计是分组进行工作,共分为3个小组,由组X行分组管理体系建设,小组依据各自项目分工开展各自工作。内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核,再由本部门负责...
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19 管理评审报告 94%
...评审目的: 通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况,系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;确定公司质量管理体系建设的下一步工...
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20 内部控制工作总结报告【内部控制工作总结内部控制工作总结范文】 93%
...内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。三、当前行政事业单位内部控制存在的主要问题1.费用支出缺乏有效控制行政事业单位对于行政经费的支...
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21 工程局能建局2019年度合规管理报告 93%
...标,结合企业生产经营实际,全面推进“大合规”管理体系建设,深入践行“合规创造价值”理念,广泛普及合规管理文化,企业合规管理体系日益完善,合规治理能力显著提升。第一部分2019年合规管理机制运行情...
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22 工程局能建局2019年度合规管理报告 93%
...标,结合企业生产经营实际,全面推进“大合规”管理体系建设,深入践行“合规创造价值”理念,广泛普及合规管理文化,企业合规管理体系日益完善,合规治理能力显著提升。第一部分2019年合规管理机制运行情...
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23 公司年度内部控制体系建设自评报告 93%
...组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:一、年度本公司内部控制体系建设总体情况内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各...
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24 企业管理副总经理在工程局2019年工作会议上的讲话 93%
...配套管理制度或措施,进一步健全完善了全局项目标准化管理体系。 按照XT十局项目管理有关规定,2018年四季度,各业务系统分别对子分公司项目管理情况进行了检查考核,了解掌握了子分公司近两年来的项目管理现状,...
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25 工程局内控体系工作报告 93%
...络员会议制度,并在各部门设置合规联络员,为公司合规管理体系的有效运行保驾护航。另一方面加强合规评价标准建设。为切实加强公司规章制度合法合规审核工作,提高规章制度合法合规审核水平,实现规章制度审核的规范...
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26 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告 93%
...络员会议制度,并在各部门设置合规联络员,为公司合规管理体系的有效运行保驾护航。另一方面加强合规评价标准建设。为切实加强公司规章制度合法合规审核工作,提高规章制度合法合规审核水平,实现规章制度审核的规范...
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27 工程局能建公司2019年度内控体系工作报告 93%
...络员会议制度,并在各部门设置合规联络员,为公司合规管理体系的有效运行保驾护航。另一方面加强合规评价标准建设。为切实加强公司规章制度合法合规审核工作,提高规章制度合法合规审核水平,实现规章制度审核的规范...
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28 工程物资集团2018年风险内控工作报告 93%
...控评价结果,物资集团各项风险内控工作有效开展,经营管理体系持续完善,项目管控更加精细,业务财务不断融合,信息化建设持续升级,公司风险内控工作正沿着“合规内控向管理内控转型”的工作思路不断前进。二...
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29 标准化工作总结 93%
...需要,在正常有序开展企业标准化体系建设和ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系三标支持控制下,加快了持续改进步伐,突出“全力对接技改、全面适应新厂”这条工作主线,把工作精力...
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30 基于员工绩效四化的党员个人量化考核的实践与思考 93%
...丰富与拓展基层党建工作方法。二是增强党员测评的有效性。揭示基层党建工作中普遍存在的认识误区,在认识党员先进性与基层党建工作上取得突破。在党员先进性评价的认识上,应通过党员与群众比较来判断先进性,而...
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31 基于员工绩效四化的党员个人量化考核的实践与思考 92%
...富与拓展基层党建工作方法。 二是增强党员测评的有效性。揭示基层党建工作中普遍存在的认识误区,在认识党员先进性与基层党建工作上取得突破。在党员先进性评价的认识上,应通过党员与群众比较来判断先进性,而...
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32 工程局项目部环境保护监督管理实施细则 92%
...级负责的管理模式。2.2公司提倡企业贯彻实施ISO14000环境管理体系标准,使公司环境保护工作全过程有序可控。2.3公司环境保护管理工作贯彻“预防为主,防治结合,治管并重”的方针和“谁污染谁治理”的原则,提...
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33 烟草职工讲责任、讲奉献、讲纪律个人分析检查材料 92%
质量管理体系运行总体情况汇报文章标题:质量管理体系运行总体情况汇报总经理:根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2007年管理评审的工作安排,对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如...
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34 兖矿2018年全面一体化管理体系内部审核计划 92%
...,识别改进机会,制定并实施改进措施,实现全面一体化管理体系运行质量持续提升,制定内部审核计划。 一、审核依据 1.GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T19580、GB/T19004、GB/T29490、GB/T23331、GB/T23020等管理体系标准; 2.集团公...
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35 物业公司审计实施方案 92%
...08年12月15日―12月18日审核目的评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。审核范围公司最高...
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36 财务管理体系的构成要素_企业管理体系构成要素 92%
财务管理体系包括,财务基础设置、财务预算体系、财务核算体系和财务报表体系。那么财务管理体系有哪些构成要素呢?下面小编告诉你。 财务管理体系的构成要素 1、财务规划 财务规划是财务管理体系建...
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37 企业风险评估报告范本(备案本) 92%
...先机。1.2风险评估目标及工作范围风险评估是内部控制管理体系建设中的基础工作,目的在于搭建以风险为导向的内部控制管理体系的整体框架,全面、客观地辨识、分析和评价企业的风险事件,抓住内部控制的主要环节,...
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38 内审员培训心得体会共4篇 92%
...个难得的学习机会。短短五天的培训让我更加了解了质量管理体系,让我进一步开阔了视野,拓展了思路。以下是我这次学习的一点心得体会:第一:通过培训学习,进一步了解质量管理体系在企业管理体系中的重要性和必要性...
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39 关于集团分子公司管理存在的问题及对策报告 92%
...甚至参考了有误的信息,导致集团对分子公司管控措施的有效性、针对性将大幅降低。(二)对派出至分子公司的管理人员及财务人员的选用与监督存在不足目前集团公司主要通过派出分子公司“总经理+财务经理”的模式对分...
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40 浅议内部审计在企业财务内部控制中的作用 内部控制与内部审计的关系 91%
...效实施起着重要作用。建立以内部审计为基础的内部控制管理体系,既能满足企业自身的发展,又能增强企业面对市场风险与挑战的能力。【关键词】企业;内部审计;内部控制内部控制是指由企业的治理层、管理层和...
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41 工程局经营要素建设规划 91%
...满足PPP项目运营的需要。三、质量、环境、职业健康安全管理体系证书集团公司自1998年通过ISO9002标准质量体系认证、2003年通过质量、环境和职业健康安全管理体系一体化认证以来,一直保持质量、环境、职业健康安全管理体系...
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42 内控整改结项报告 91%
...体系设计是分组进行工作,共分为3个小组,由组X行分组管理体系建设,小组依据各自项目分工开展各自工作。内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核,再由本部门负责...
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43 内控整改结项报告 91%
...体系设计是分组进行工作,共分为3个小组,由组X行分组管理体系建设,小组依据各自项目分工开展各自工作。内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核,再由本部门负责...
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44 施工企业2020年上半年质量、环境与职业健康安全管理体系评审记录 91%
...管理部对培训情况做不定期检查。结果各部门都能按质量管理体系的要求去做,达到了目的。 上次管理评审会议结束后,与体系相关的部门,都对本部门的工作进行了总结,并对本部门在管理体系运行中存在的不足,制定了纠...
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45 工程局2019年全面风险管理报告 91%
...为重点,以重大风险预警、报告与应急为支撑的内控风险管理体系;不断完善各项管理制度,优化业务管理流程,改善风险管控措施,健全风险应急预案,打基础、强管理、抓落实,促进企业整体风险抵御能力的提升。五、强化...
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46 某集团公司全面风险管理报告 91%
...14(五)风险管理信息系统有关情况15(六)建立健全全面风险管理体系其他有关情况15二、XX年度企业风险评估情况18(一)对未来风险总体形势的研判18(二)XX年风险评估情况20(三)XX年度风险评估结果23(四)重大风险关键成因量化分析26(五)...
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47 某施工国企2021年度质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告 91%
...月20日下午组织召开了2020年度质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审会议,对公司2020年度管理体系运行情况进行了全面总结和评价。 一、评审时间 2021年5月20日下午14:10—17:30 二、会议地点 机关本部202会议室 三、...
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48 某公司经济责任审计办法 91%
...行情况。应当注重审查内部控制制度的健全性、适当性和有效性。主要包括: (一)机构设置与权责分配是否明确,不相容职务分离、授权审批控制、预算控制和业绩考核控制等控制措施是否恰当有效; (二)财务管理、薪...
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49 关于政府会计改革的调研报告 91%
...共财政体制。在公共财政体制下,要保证财政资金使用的有效性和财政管理的公开、公正、透明,考察部门预算的合理性及其执行效果,考察政府采购成本的公允性,对财政资金的使用实施有效的监控等,都需要相应的政府会计...
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50 水电交建2021年质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告 91%
...月20日下午组织召开了2020年度质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审会议,对公司2020年度管理体系运行情况进行了全面总结和评价。 一、评审时间 2021年5月20日下午14:10—17:30 二、会议地点 机关本部202会议室 三、...