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1 工程局内部控制评价手册 100%
...司内部控制评价手册》。 4主要应对的风险 a)内控评价的合规风险； b)内控评价的组织风险； c)内控评价的实施风险。 5释义 5.1公司 指XX有限公司，包括业务与职能部门、事业部、研究院、分...
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2 工程局F局2020年党委工作报告 94%
...出现重大决策失误。将企业重大投融资、组织机构改革、内控管理、全面风险管理、审计工作计划、法律合规管理等重点管理工作及风险防控措施全面纳入董事会审核，有效发挥了风险管控职能。支持参股公司加强法人治理，指...
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3 2016年审计处个人年终工作总结 93%
...导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内控制度等方面的作用。3.其他专项审计及检查。*********（三）2015年度审计工作亮点和创新。2015年，审计部结合部门年度目标，认真对待每项审计任务，注重审前准备...
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4 油田管理科工作总结及年工作部署 92%
...，制定整改和预防措施，避免类似问题再发生。二是开展内控自我测试，规避财务风险。2011年进一步组织相关人员学习内控流程，掌握关键控制点及控制措施，使关键岗位人员掌握内控体系要求，同时组织开展内控自我测试，...
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5 精 工程局F局党委书记董事长2020年职代会工作会讲话 91%
...出现重大决策失误。将企业重大投融资、组织机构改革、内控管理、全面风险管理、审计工作计划、法律合规管理等重点管理工作及风险防控措施全面纳入董事会审核，有效发挥了风险管控职能。支持参股公司加强法人治理，指...
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6 国企改革三年行动案例 工程五局实施创新驱动，三大举措助推发展 90%
...o;、项目履约“432”等八项管理理念，更新11个序列内控制度,以专业化制度和理念引导EPC业务转型。致力提升EPC装饰工程总承包能力，完成设计院改院立制，形成“一院五所四分院”架构，设计人才200余人。践行设计...
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7 内控整改结项报告 88%
篇一：内部控制整改措施篇一：内控整改实施方案深圳市XXX内部控制建设整改实施工作方案根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市XXX实业（以下简称“公司”）于2011年4月制...
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8 内控整改结项报告 88%
篇一：内部控制整改措施篇一：内控整改实施方案深圳市XXX内部控制建设整改实施工作方案根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市XXX实业（以下简称“公司”）于2011年4月制...
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9 工程局总会计师在2021年下半年工作会等系列会议上的讲话 86%
...创新使用力度。各单位必须从讲政治的高度继续巩固资金内控体系建设成果，坚决按照股份公司34号文要求持续做好资金收支内控体系建设工作，在9月底前完成全部项目资金安全风险排查任务，针对自查发现问题，不断整改完善...
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10 工程公司综合信用评价考核管理细则 82%
...用评价管理细则相关条款的教育培训，建立健全安全质量内控体系，强化过程管控，制定切实可行的防范措施，坚决杜绝较大及以上不良行为，遏制一般不良行为。 第十二条高铁开通达标评定管理要求 项目经理部要高度...
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11 精 北京城建公司党委书记2022年度研讨会讲话 81%
...能充沛。百亿企业、百亿市场、百亿项目集群持结涌现:内控、风控、合规“三位一体”建设全面推进，资产、资本、资金、资信、资源“五资”管理精准定位风险管控集团三个大厦quot;甚石得到奔家。 这一年，我...
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12 工程局2022年年中工作会 79%
...；要坚定不移稳定生产，提升项目管控水平；要着力强化内控管理，持续提升发展质量；要推进改革走深走实，持续提升发展动能；要持续加强风险防控，筑牢安全发展底线；要旗帜鲜明强根筑魂，把稳企业发展航向。 全集团...
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13 工程局建筑公司领导人员党风廉政建设责任划分及工作职责 77%
...督导主管相关部门和项目建立健全廉洁从业、业务管理、内控制度，努力规范管理行为，营造良好管理秩序。 3.实施指导监督。对责任区落实中央八项规定，执行规章制度、廉洁从业情况进行监督、检查，及时发现和解决苗头...
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14 工程公司全面风险管理报告 76%
...的管理和重要流程的内部控制为重点，把全面风险管理与内控体系建设紧密结合，继续加强内控体系建设，全面开展管理实验室活动，进一步夯实内部控制制度基础，开展了内部控制的评价，做好了内控审计相关工作，对内控评...
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15 浅谈银行支持中小企业发展的若干措施:银行中小企业业务发展方向和措施 75%
...经营稳定、货款回笼快、现金流量大的企业，财务制度和内控机制健全的企业，能提供无风险或低风险贷款担保的企业。
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16 工程局总经理在2019年职代会上的工作报告 74%
...流程，会计信息质量不断提升。我们强化资金管理，加大内控检查力度，督促问题整改，确保了资金有效管控。积极开展金融业务创新,推进资产证券化，首期发行应收账款证券XX亿元，资金成本为股份公司同类最低；持续抓好金...
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17 工程局总经理在2019年职代会上的工作报告 74%
...流程，会计信息质量不断提升。我们强化资金管理，加大内控检查力度，督促问题整改，确保了资金有效管控。积极开展金融业务创新,推进资产证券化，首期发行应收账款证券XX亿元，资金成本为股份公司同类最低；持续抓好金...
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18 总会计师在公司2020年工作会上的讲话 72%
...位也要加大利用各级政府推出的政策扶持努力减损。三是内控风险。企业规模的快速扩张、财务管理模式的调整、财会队伍结构和素质的变化，增加了内控风险，以财务监察防范内控风险已是当务之急。今年，公司财务监察工作...
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19 工程公司总会计师2019年职代会工作会讲话 71%
...财务、法律合规工作开展情况(一)加强财务内控职能，降低企业运营风险2018年着力从加强财务内控出发，严格资金支付十项纪律及红线要求，通过成本系统及财务共享中心平台，对资金支付进行管控，倒逼项目生...
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20 工程公司总会计师2019年职代会工作会讲话 71%
...财务、法律合规工作开展情况(一)加强财务内控职能，降低企业运营风险2018年着力从加强财务内控出发，严格资金支付十项纪律及红线要求，通过成本系统及财务共享中心平台，对资金支付进行管控，倒逼项目生...
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21 工程局总会计师在2019年职代会工作会上的报告 71%
...财务、法律合规工作开展情况(一)加强财务内控职能，降低企业运营风险2018年着力从加强财务内控出发，严格资金支付十项纪律及红线要求，通过成本系统及财务共享中心平台，对资金支付进行管控，倒逼项目生...
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22 工程局总会计师在2019年职代会工作会上的报告 71%
...财务、法律合规工作开展情况(一)加强财务内控职能，降低企业运营风险2018年着力从加强财务内控出发，严格资金支付十项纪律及红线要求，通过成本系统及财务共享中心平台，对资金支付进行管控，倒逼项目生...
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23 北京城建集团2020年年中工作报告 71%
...加强引领，综合管控进一步提升 防范风险，规范治理。内控建设扎实推进，信息化业务模块功能进一步丰富和完善，有效促进生产经营全过程风险管控。切实发挥监督效能与成果运用，促进系统监管与审计、派出董监事等监督...
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24 北京城建总经理在2021年工作会上的行政工作报告 70%
...升行动，以合规体系建设试点为抓手，推动合规、风控、内控“三体合一”建设，实现管理体系的融合、优化和提升。“四清晰一分明”“四个不能变”项目管理理念在住总集团得到贯彻，管理、业务不断融合...
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25 北京城建总经理2022年工作会行政工作报告 70%
...体系建设及效果评估，在实践中检验成果总结经验，达到内控体系稳健运行、合规体系发挥作用、风险管理落实到位的企业管理新格局，真正实现企业治理体系和治理能力现代化。 持续推进安全发展。坚持底线思维，进一步压...
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26 北京城建集团十四五发展规划 69%
...。明确治理主体风控职责，强化重大风险防范，完善优化内控体系，建设并运行合规管理体系，借助信息化技术推动风险管理。 （二）深耕细分业务领域，加快推动产业升级。城建工程坚持大客户战略，强化大区域发展，巩固...
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27 工程局2018年工作总结及2019年工作设想 69%
...资质管理工作成效显著，全集团新增特级资质三项。抓好内控及全面风险管理，组织推进三个层面的内控体系文件修订完善工作，确保内控体系文件的适用性，推进内控体系有效运行；认真组织开展风险评估，准确识别了企业经...
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28 北京城建公司党委书记在2021年工作研讨会上的讲话 67%
...阳商贸项目破产清算危机得到化解；启动了合规、风控和内控“三位一体”建设。 六、党的建设坚强有力 集团深入贯彻落实国企基层党组织工作条例、党支部工作条例和基层党组织工作条例，推动党建工作与生产经营深...
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29 学习贯彻2020年财务工作会议精神宣传提纲 67%
...员管理，加大法律法规、内部规章等教育力度，加强财务内控体系建设，实施定期轮岗，防范从业风险。财务人员尤其是身处关键岗位的财务人员，务必要带头学习贯彻党章党规党纪，作好示范，在工作和生活中要自觉接受监督...
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30 中国华电高质量发展报告：非凡十年，中国华电高质量新跨越 66%
...华电建设，全面落实法治建设第一责任人职责，基本实现内控合规风险一体化管理，依法治企水平明显提升。扎实开展总部“抓总”、区域“做实”、基层“强基”三级管控体制改革，优化调整跨区域上市公司...
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31 2023年职代会党委书记讲话 65%
...程项目质量把控，有针对性出台回访回修制度。深入推动内控体系建设，基于公司各部门职能，注重各岗位原有内控、风险和合规管理相关规定的有效结合，贯穿公司生产经营的各个环节，完善公司管理机制，建立健全公司内部...
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32 工程局物贸公司总经理2019年述职报告 62%
...预算准确高效。定期对预算进行分析，不断优化成本管理内控定额，将变更索赔作为重点来提升经营效益,项目成本得到有效控制。重视对成本管理信息系统的应用，管理信息系统V2.0运行质量考核评比位于第一梯队。四是有效管...
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33 纪检监察工作总结 60%
...实、有效的原则，继续修订细化内部管理制度，完善创新内控制度，加强运行环节的防范控制，促进廉政风险预防的关口前移，有效堵塞体制机制和制度上存在的漏洞。3、加强对已制定制度的学习和教育，使干部职工了解和掌...
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34 上半年公司维护部工作总结(工作总结,维护,公司) 60%
...细系统的《维护部制度汇编》；4月30日组织部门人员培训内控流程，认真学习和领会；5月30日完善外包、回访、发函、验收、派单等相关基础维护资料；9月30日安排专人针对重点客户项目制定实用的应急预案。售后服务方面：计...
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35 庆祝中国共产党成立101周年表彰先进大会讲话 58%
...适应变化了的产业结构、管理幅度等新形势，进一步加强内控体系建设、深入开展制度贯通的现实需求，今年集团公司党委常委会第六次会议研究通过了管理标准化和制度贯通工作方案，着力解决市政路桥集团与XX集团制度衔接...
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36 庆祝中国共产党成立101周年表彰先进大会讲话 58%
...适应变化了的产业结构、管理幅度等新形势，进一步加强内控体系建设、深入开展制度贯通的现实需求，今年集团公司党委常委会第六次会议研究通过了管理标准化和制度贯通工作方案，着力解决市政路桥集团与XX集团制度衔接...
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37 国企某公司总经理职代会行政工作报告 57%
...债计划，严防到期不能兑付引发银行信用风险；加强财务内控管理，严格执行事前审批、事中执行和事后评价程序，加强财务人员履职的教育监督，严防管不住资金造成重大经济损失。要严防施工生产风险，坚决守住“六条...
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38 建筑行业央企某工程局党委书记、董事长在XXXX局2024年中工作会上的讲话 57%
...纠纷案件呈高发态势。下一步，要坚持把法治合规和风险内控管理贯彻到企业治理体系的各个方面，做好变更索赔、清收清欠案件的起诉、应诉，重点抓好项目法律合规评审、合同合规审核、履约合规管控等工作。同时，今年我...
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39 精 工程局2022年中工作会讲话 56%
...纠纷案件呈高发态势。下一步，要坚持把法治合规和风险内控管理贯彻到企业治理体系的各个方面，做好变更索赔、清收清欠案件的起诉、应诉，重点抓好项目法律合规评审、合同合规审核、履约合规管控等工作。同时，今年我...
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40 山西某建投公司总经理2020年职代会行政工作报告 54%
...制造”全面推进，转型发展呈现生机盎然态势！ 四、内控体系加强建设，治理效能实现新提高 深化项目管理，提高项目管控水平。集团印发实施《PPP项目工程总承包管理办法》，与集团公司所属PPP项目签订《目标管理考核...
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41 北京城建集团2024年年中行政工作报告 53%
...企业全层级覆盖，合规体系建设全面完成，风险、合规、内控有机融合、落地见效。制度体系建设更加完善，发布《建筑工程质量通病防治指南》等企业标准，形成分公司、劳动合同、项目投资后评价管理等系列制度成果。 ...
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42 总会计师在公司2020年半年工作会上的讲话 53%
...部财务管控，提高公司所属单位对会计法规、财务制度、内控制度的执行力，财务管理基础工作质量得到提升，相应违纪违规风险得到遏制。 (六)筑牢依法治企、合规经营防线，发挥法律合规保驾护航作用 一是坚持在...
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43 精 建安公司党委书记职代会讲话 52%
...方向不变、道路不偏、力度不减，善于运用改革的手段和内控制度的力量应对风险挑战冲击，企业才能在新一轮变革中走得更稳、行得更远。 第三部分紧盯目标，接续奋斗，全力以赴开创发展新局面 2024年，我们要重点聚焦...
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44 北京城建2021年年中工作报告 51%
...设，国企改革三年行动方案落地实施。推动合规、风控、内控三体系有机融合，促进企业运营依法合规。探索集团中长期激励机制，启动智控公司股权激励试点。持续推进企业压减，注销15户，股权转让1户；2019年确定的40户经营...
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45 财务晋升工作总结 50%
...低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现；加强各环节的内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的使用规范性。12、内外沟通协调，财务部积极地在财务部内部的有...
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46 北京城建总经理在2021年工作研讨会上的讲话 49%
...企业合规管理是相辅相成的，从集团管理角度看，我们有内控管理、风险管理、法务管理、纪检监察、审计监督、信息化管理等体系。合规管理体系建设就是要通过体系的融合，充分发挥各个体系的效能，弥补各体系的缺陷和不...
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47 总经理在公司职代会上的报告 49%
...单价定额，调整机械设备、周转材料内部租赁限价，促进内控降本。六是加强自有设备管理。逐步健全专业化分公司设备管理维保体制，抓好自有设备的全寿命周期管理，强化日常检查，提高自有设备使用率。七是做好保供工作...
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48 精 工程公司董事长2022年工作会议讲话 46%
...年工作的整体目标，我们要全力贯彻落实。2022年度主要内控经营目标是：合同额XXX亿元（其中海外XXX亿元），营业收入XXX亿元(其中海外XXX亿)，利润总额XXX亿元，资产负债率控制在77.8%，年末“两金”不高于XX亿元，经营性...
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49 工程公司总经理2017年行政工作报告 44%
...险防范、投资收益策划执行情况专项审计，促进投资管理内控及业务流程优化。二是围绕应收款项确权的真实性、完整性、及时性，业主资信状况及履约风险，开展应收款项专项审计，促进催收防欠工作落地；围绕物资、劳务采...
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50 国有上市公司党委全会工作报告 40%
...理，形成服务业产业新优势。进一步完善并落实经营管理内控制度，在加强财务管理，合理优化债务结构，逐年降低融资成本上下狠功夫。在加强物资设备管理，进一步开发优质供应商，持续规范集中采购工作，有效控制施工机...
