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1 关于城乡居民基本医疗保险职能工作完成情况的自查报告 100%
...号）文件精神，我局从城乡居民基本医疗保险政策范围内报销比、发展基层定点村卫生室和定点医疗机构、开通异地住院就医即时结算、推行单病种付费和城乡居民大病补充医疗保险报销比等多方面入手，积极开展自查，现梳理...
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2 财务自查自纠整改报告三篇 99%
...室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有进账，故备用金没有日...
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3 五项经费使用管理情况的自查报告 99%
...了逐条逐款自查，并在职工大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位职工对我乡“公务接待费、因公出境费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要...
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4 关于全面开展异地住院手工结算费用的自查报告 98%
...地（重点方向是XXX市）住院（门特）回XXX进行手工结算的报销情况进行清理汇总，积极开展自查，现梳理归纳如下。 一、基本情况 我局职能股室工作人员对省内20XX年-20XX年在异地（重点方向是XXX市）住院（门特）回XX...
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5 2021单位自查报告五篇 98%
...批制，事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示，报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单，财政所才予以报销，并且尽量在乡伙食团就餐，尽量减少陪同人员。我乡严格按程序和规定标准、要素进行...
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6 新农合自查自纠报告范文 98%
...工作人员定期不定期深入到病房对身份进行核实。在出院报销审核参合患者身份时，做到合作医疗证、身份证、本人三对照，大额医疗费用报销必须有主管领导初审后方可进入报销程序，在报销过程中，要求必须是参合患者本人...
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7 区妇联关于贯彻落实中央八项规定精神和加强党的纪律建设的自查报告 98%
...公函和领导审批单，没有违规发放人员津补贴或加班费，报销接待费、会议费用、餐费等方面会计凭证附件装订均附上原始凭证依据，严格执行“一票三人”制，单据上的审核人、会计、出纳栏均有签字或盖章，原始发票...
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8 党的建设党风廉政类关于开展落实中央八项规定精神查偏纠正专项整治自检自查报告 (1) 98%
...准配置家具和家用电器情况，超标准安排接待、接待费用报销不规范、先接待后审批、公务接待中提供高档菜肴和酒水、野生动物，公务接待费用长期挂账集中支付”等问题。二是在公务用车方面。为认真贯彻落实《党政机关厉...
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9 事业单位财务自查报告三篇 98%
...校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完...
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10 年度自查自纠整改报告 98%
...集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并...
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11 年度自查自纠整改报告 98%
...集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并...
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12 年度自查自纠整改报告 98%
...集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并...
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13 第二人民医院新农合自查报告 98%
...HIS系统已经做到无缝对接。不仅慢性病门诊可以进行现场报销，还能对住院患者进行实时审核、实时上报、实时结算。同时，也能方便合医人员对患者财务数据进行分析，确保患者明明白白消费。即减少了他们的排队时间，又让...
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14 第二人民医院新农合的自查报告 98%
...HIS系统已经做到无缝对接。不仅慢性病门诊可以进行现场报销，还能对住院患者进行实时审核、实时上报、实时结算。同时，也能方便合医人员对患者财务数据进行分析，确保患者明明白白消费。即减少了他们的排队时间，又让...
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15 贯彻落实中央八项规定精神自查自纠整改工作情况报告 97%
...自查基础上，将2016年1月1日至2019年12月31日期间的超标准报销差旅费情况和报销会所、咖啡厅、KTV、洗浴、单张超2000元的业务招待费情况作为自查重点，使自查工作更有针对性。二是横向个人自查和纵向部门自查相结合。一方面...
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16 关于违反中央八项规定和财经纪律以及设立小金库的有关问题的自查报告 97%
...4%。20XX年会议费1-6月会议费实际支出0.3万元。我办会议费报销严格按照规定程序办理，实行会议审批制度，主要负责人和分管负责人未签字同意的不予批准召开。 五、培训费用 20XX年培训费全年实际支出12.9万元，比上...
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17 党建公务接待规范化工会经费使用和党务政务公开自查报告 97%
...物价上涨厉害，规定的人员额定消费金额不够招待，会在报销单上多写几个人，往后会注意这一点，尽量不在人员人数上作假。 二、财务人员严格费用管理制度。财务报销做到四单（消费清单、发票、公务接待登记单，公...
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18 关于财务制度执行情况及中央八项规定精神回头看的自查报告 97%
...别由审核员和录入员分开保管。 2、不存在违反规定报销差旅费、住宿费、交通费情况，差旅费报销均按照相关的差旅费管理办法进行审核报销。 3、不存在违反规定举办超标准、超规模、超范围和未经审批举办的各类...
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19 财务检查自查报告 97%
...间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。取得...
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20 财务科雁过拔毛自查自纠报告 97%
...关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预...
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21 关于贯彻落实中央八项规定精神和加强党的纪律建设自查自纠情况报告 96%
...制度要求；购买办公用品时很少使用现金购买；没有违规报销下乡旅差费；电话补助中执照有关规定报销。同时在财务管理规范上，严把财务审核关，规范报销程序，对不符合规定的开支一律不批，要求当月开支当月报销。 nbs...
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22 财务自查报告 96%
...校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完...
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23 关于乱发钱物专项整治工作的自查报告 96%
...差旅费发放情况进行自查，20XX年差旅费按填制的差旅费报销单进行发放，无违规行为。 （二）我局未违反规定自行新设津贴补贴项目或提高津贴补贴标准、在规范后的津贴补贴项目和标准之外继续发放原有津贴补贴项目、...
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24 局接待工作自查报告 96%
...待审批单quot;，办好审批手续。事前未报批的，一律不予报销。与此同时，细化审批程序。即：经办人填写quot;公务接待审批单quot;、科室领导意见、分管领导意见、办公室审核、审批领导意见，得到有审批权限领导审批后，财...
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25 局接待工作的自查报告 96%
...待审批单quot;，办好审批手续。事前未报批的，一律不予报销。与此同时，细化审批程序。即：经办人填写quot;公务接待审批单quot;、科室领导意见、分管领导意见、办公室审核、审批领导意见，得到有审批权限领导审批后，财...
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26 局接待工作自查报告 96%
...待审批单quot;，办好审批手续。事前未报批的，一律不予报销。与此同时，细化审批程序。即：经办人填写quot;公务接待审批单quot;、科室领导意见、分管领导意见、办公室审核、审批领导意见，得到有审批权限领导审批后，财...
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27 2020年项目部中央八项规定精神自查自纠报告 96%
...具了年限范围内的公务接待、出差、学习培训、公务用车报销台账，各人均对本人发放费用的情况进行了签认，并承诺无违反中央八项规定精神的情况发生。X月X日，X项目部党支部在党风廉政建设和反腐败工作会上再次就自查自...
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28 排水公司厉行勤俭节约工作自查报告 96%
...察、学习、培训等名义，用公款变相旅游。严格执行出差报销审批制度，严控出差人数和天数，对于出差中出现旅游景点浏览费用等，一律不准报销。20XX年公司收费办一行8人进行行政执法证培训，前往黄山学习，报销费用中并...
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29 2020年中央八项规定突出问题整治自查报告 95%
...研期间，坚决做到勤俭节约，不搞公款聚餐，严禁用公款报销或者支付应由个人负担的费用。此外，严把年末、年初重点时段关，以元旦、春节和中秋、国庆为重要节点，加强对干部的正面宣传、教育和引导，同时，加大监督检...
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30 三公消费自查报告 95%
...需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上...
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31 公务接待情况专项检查自查报告 95%
...实。搞好接待工作，能坚持以严字当头把好关。严格把好报销关，报销前，必须由报销人详细说明各项开支的事由、时间、地点、数目、负责人等，并由具体办事人员、分管领导共同签字负责。财务人员在办理结算报销手续时，...
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32 纪委书记党风廉政建设工作自查报告 95%
...我心中的次重点划分：1、业务人员每月的日常费用报销，这是每月工作的重中之重，XX部在全国各地都遍布着渠道销售经理，每月几十号兄弟姐妹的报销收据将快递到我这里统一整理、粘贴、填报销单、审核单据合格性，报...
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33 财务自查自纠报告范文三篇 95%
...室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。 3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，...
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34 区统计局公务接待情况自查报告 95%
...审批单”，办好审批手续。事前未报批的，一律不予报销。与此同时，细化审批程序。即：经办人填写“公务接待审批单”、科室领导意见、分管领导意见、办公室审核、审批领导意见，得到有审批权限领导审批后，事...
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35 工程局电建审计部落实王晓林工作建议自查自纠报告 95%
...费审查方面。加强对招待费用的审计监督，对业务招待费报销不规范，费用偏高的单位进行重点监督。特别是八项规定以后仍存在报销单张大额餐费、海产品、烟酒发票给予重点关注，要求被审计单位严格控制业务招待费支出，...
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36 区妇联贯彻落实中央八项规定精神自查报告 95%
...洁高效的政务环境。 (三)严把财务管理，规范审核报销。我会严格按照财经纪律相关制度，实行“一票三人制”切实做好财务凭证的审核报销，严格做到购买有清单，报销有依据，审核有签名。 (四)公车使用和...
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37 规范离退休领导干部在社会团体兼职贯彻落实情况自查报告 95%
...数量、超届数或超任职年龄界限兼职，违规取酬、超标准报销工作费用或不按规定报告取酬和报销情况，利用担任社会团体职务的便利和影响为自己或他人谋取私利等问题。经自查，我局共有5名市管退休干部，其中在社会团体...
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38 单位违反财经纪律问题专项整治工作自查报告 95%
...等一系列乱收费的执法行为。 四、不存在违规报销发票问题。通过检查，不存在使用非正规票据报销，虚开发票，虚假发票报销等违规报销问题。 下一步工作措施：为防微杜渐，不出现问题，将进一步完善...
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39 履行党风廉政建设责任制自查报告 95%
...成了任务。新农合参合人数38.28万人，参合率达到96.3%，报销比例不断提高，目前乡镇卫生院70%，县级医院60%，市级二、三级医院分别为50%、40%，住院报销以人为单位年累计报销2万元，提高了参合群众受益水平，今年上半年参合...
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40 关于财政专项资金监督检查工作的自查报告 95%
...额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制...
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41 关于财政专项资金监督检查工作的自查报告 95%
...额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。三、加强基金管理，保障基金安全(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制...
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42 会计人员自查自纠报告 95%
...各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、验收报告和其他相关材料。严格按照审批制度，购买执行先审批...
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43 关于开展财政专项资金监督检查自查报告 95%
....9%;政策范围内补偿比为60.28%。 本年度共有389人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人，补偿17.36万元。 三、加强基金管理，保障基金安全 (一)从管理体制上健全新农合基...
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44 单位三公经费自查报告三篇汇集 95%
...行集体会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和纪委书记共同签署的会务接待会签单，财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费收入支出情况单独记账、单独结报，每季...
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45 三公经费开支专项整治自查报告 95%
...、年底突击花钱等现象的发生。二、严格三项费用支出报销审核2013年1-9月国（境）内差旅费实际支出39，341。00元，2014年1-9月实际支出47，611。20元，较去年同期增加21%；2013年全年实际支出较2012年减少63%。三公经费自查报告...
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46 局八项规定自查自纠情况报告 94%
...培训和考察交流等出差期间,按标准乘坐交通工具,按规定报销差旅费,没有借公务差旅之机旅游或者以公务差旅为名变相旅游，借学习培训、学术交流之机公款旅游等问题。无因公临时出国(境)情况。 四、整改情况...
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47 审计部关于落实中央纪委王晓林《工作建议》的自查报告 94%
...不够，专业技能说得多，思想交流不够。 3.对有关经费报销等审核不够全面。在审计工作中，审计覆盖面还不够全面，对招投标、采购管理、经费报销、“小金库”治理、公款吃喝等涉及党风廉政问题审查深度有待加强，...
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48 审计部关于落实中央纪委王晓林《工作建议》的自查报告 94%
...不够，专业技能说得多，思想交流不够。 3.对有关经费报销等审核不够全面。在审计工作中，审计覆盖面还不够全面，对招投标、采购管理、经费报销、“小金库”治理、公款吃喝等涉及党风廉政问题审查深度有待加强，...
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49 五项经费管理使用自查报告 94%
...费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。 （四）培训费 没有在培训中列支与培训无关的费用，无违反规定以培训名义进行公款旅游活动，无以培训名义进行公款宴请...
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50 厉行勤俭节约工作情况自查报告 94%
...礼品，未用公款相互走访、送礼、宴请等活动，未用公款报销营业性娱乐、健身场所等娱乐保健性消费。 2、公务用车使用管理方面。能够按照上级关于公务车辆使用的相关规定，严格执行公务用车管理，我镇未购置车辆，...
