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1 质量管理体系内部审核_XX区审计局ISO9001质量管理体系内部审核计划 100%
...514:30-16:30经济责任审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5内审经贸审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.5.528日8:30-10:30财政金融审计科7.1,7.2,7.5.1,7.5.37.5.4,7.5.5办公室4.2,6.2,7.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.2,8.510:30-11:30行政事业审计科7.1...
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2 内部审计领导讲话 99%
...风险内控工作高度重视。XX在不同场合曾多次强调,要求内审部门认真贯彻落实上级机关和集团公司关于不断加强审计与风险内控工作的要求,积极进取、开拓创新,依法履行职责,不断提高工作质量和水平。集团内审工作是XX...
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3 工程局水利局管理体系运行监督评价及改进管理办法 91%
...分管管理体系运行的副部长担任),审批内部审核方案和内审报告,组织协调内部审核工作,对公司管理体系运行情况做出总体评价,并向总经理报告。2.发展部负责编制年度内部审核方案并组织实施,负责对不合格项整改...
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4 收尾地铁项目经理部执行经理2020年个人述职述廉报告 91%
...工程竣工结算具备递交政府审计条件后,支付至竣工结算内审金额的X%;政府审计完成后,支付至政府审计金额的X%。”为了加快清欠工作,项目目前正在与“X地铁集团有限公司”委托的咨询公司“X”进行结算内审...
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5 郑州地铁项目经理2020年个人述职述廉报告 91%
...工程竣工结算具备递交政府审计条件后,支付至竣工结算内审金额的92%;政府审计完成后,支付至政府审计金额的97%。”为了加快清欠工作,项目目前正在与“郑州地铁集团有限公司”委托的咨询公司“天职(北京)国...
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6 油田管理科工作总结及年工作部署 88%
...属十五个科室(部门)所执行的70个程序文件全部进行了内审。从内审前期的策划,内审计划的制定,内审工作实施,到审核报告及末次会议都做到了精心策划,认真组织,积极协调,确保内部审核顺利完成。通过内部审核共发...
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7 保持共产党员先进性教育个人整改方案(乡镇版) 79%
...学质量的提高。学会每年举办的计量管理函授,计量体系内审,各类专业计量检定人员和各类检定规程及技术规范的宣传培训,满足了全市企事业单位的需求。 工作总结范文 随着企业规模扩大、素质提升的需要和能源计量管...
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8 工程局天津公司管理提升工作自我诊断报告及整改措施 68%
...解。针对存在的不足,部门将加强宣传和教育培训,利用内审(6月份)、外审(7月份)的机会深入开展“三标一体“标准的学习,严格落实体系文件的执行, ⑩开办安全质量培训班:举办培训班及参加集团公司级的业务...
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9 工程项目变更索赔工作手册 60%
...《索赔事件处置建议书》报总经济师(或分管成本领导)1日内审核完成。 2.总经济师(或分管成本领导)审核完成后3日内,项目经理组织相关业务部门负责人评审《索赔事件处置建议书》,提出改进完善意见。 3.工经部根据已有数...
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10 工程公司管理提升活动自我诊断报告 54%
...质量、环境、职业健康安全三标管理体系的重要性,提高内审人员的待遇,选拨干部要从内审员中选拨。以使公司领导干部提高管理水平,从而真正发挥管理体系运行对企业管理和项目管理产生的良好促进作用。 4、部门之间业...
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11 工程局项目变更索赔工作手册 42%
...《索赔事件处置建议书》报总经济师(或分管成本领导)1日内审核完成。 2.总经济师(或分管成本领导)审核完成后3日内,项目经理组织相关业务部门负责人评审《索赔事件处置建议书》,提出改进完善意见。 3.工经部根...
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12 (多篇)2024年上半年巡视反馈意见、巡视问题整改素材(巡察) 18%
...金监管工作小组,对重点环节实施有效监管。进一步健全内审机构,研究制定内部审计工作规定并对十余项财务管理制度进行修订完善,加强内控机制建设。问题:贯彻新时代党的组织路线标准不高。整改:一是针对“领导班子...