风险评估管理系统上线运行方案

为保障“大风控”体系有效运行，全面、彻底识别出公司总部及各层级单位面临的重大及以上风险并进行分层、分级管控，最大程度减少或避免各种有形或无形风险对公司造成损失或威胁，公司在推进风险评估和风险事件收集工作中，遵循“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针，积极贯彻落实“数字铁建”建设规划，以方便、快捷并固化信息报送与收集机制为目标，同步组织推进了风险评估管理信息系统建设探索与实践。根据X风险评估管理系统建设总体进度安排，制定X风险评估管理系统上线试运行方案如下：

一、业务范围

本次上线的风险评估系统业务范围包括：组织管理、工作授权、流程管理、风险评估填报、风险评估汇总、风险评估查询、风险信息库等。

二、目标任务

从2022年3月份开始，全系统各级单位全面使用风险评估系统开展全面风险评估业务。

三、工作原则

基于《X“十四五”信息化总体规划》中“业数驱动”的原则，业务牵头部门在本次风险评估系统上线试运行以及各级组织的业务推广过程起到主导作用。

四、组织和工作职责

基于系统上述目标和原则，现将组织和工作职责明确如下：

（一）股份公司上线试运行工作组

股份公司以X风险内控管理系统建设项目组人员为基础成立上线试运行工作组，负责开展培训、问题解答和业务交流群维护和督导风险评估系统整改等工作。

上线运行工作组组成如下：

组长：X

副组长：X

组员：X

上线运行工作组分工如下：

序号分工负责人

1督导风险评估系统上线运行工作

2采集二级单位信息及股份公司层级系统初始化

3组织业务与系统培训

4组织业务与系统问题解答

5维护交流群