篇一：经济效益分析报告 原竹马赛克经济及社会效益分析报告一、经济分析 1、生产规模预测 根据公司的发展规划，项目从 2008 年 11 月开始实施，项目总投 资 720 万元（其中研发费用 260 万元） ，达产后实现年产 4 万平方米 原竹

篇一：经济效益分析报告

原竹马赛克经济及社会效益分析报告一、经济分析 1、生产规模预测 根据公司的发展规划，项目从 2008 年 11 月开始实施，项目总投 资 720 万元（其中研发费用 260 万元） ，达产后实现年产 4 万平方米 原竹马赛克的规模。项目建设期 1 年，从 2009 年 10 月开始投产,随 着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在 2011 年达到设计生产能力。 项目产品生产年份的达产系数分别为 30％、80％、100％。产品生产 方案具体详见下图。年2011 2010 2009 1.2 3.2产品生产方案预测图万平方米/年4012342、销售价格预测 项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克 的平均销售价格为 300 元/平方米计算（出口价 45 美元/平方米） 。预 计达产年可实现销售收入 1200 万元。 二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析（2011 年） 1.1 原辅材料采购费 本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到 达产年生产能力为 4 万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为 550 万元。 1.2 燃动消耗费-1-本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行 价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为 65 万元。 1.3 人工及福利费 本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利 费用按工资总额的 14％计取。 预计达产年项目员工合计 50 人,预计达 产年工资福利总额为 97.5 万元。 1.4 各项费用 各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。 制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的 40%估算，折旧 费工程筑物、 构筑物折旧期限为 20 年， 机器设备年折旧期限为 10 年， 电子设备年折旧期限为 5 年， 折旧方法采用平均年限法， 残值率按 5％ 计算， 其它费用按预计发生额进行估算。 预计达产年制造费用为 93.04 万元。 管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的 2%和 1.5% 分别估算，项目内研