附件6： 公司本部部门工作述职表 部门：审计部 部门负责人： 2019年3季度 本考核期完成关键工作任务描述 1.对集司下发的《关于近三年审

附件6：

公司本部部门工作述职表

部门：审计部             部门负责人：             2019年3季度 本考核期完成关键工作任务描述  

1.对集司下发的《关于近三年审计发现问题、整改清理的汇报》进行逐条梳理，对已整改完成项目进行了回复、销号、归档；

2.对西南环尚未整改完成的问题进行逐一梳理；

3.进行了公司内控体系建设的培训，制定了《关于加强内部控制体系建设工作的通知》文件，推进了第一、二、三阶段（内控领导小组成员、流程清单建立、流程图绘制）工作。

4.配合纪检部完成了对项目部的再监督。

  下一考核期工作任务 计    划  

1.开展金百项目部完工经济效益审计；

2.开展商丘项目部的亏损审计工作。

3.推进内部控制体系建立的阶段工作；

4.推进内部控制评价的阶段工作；

5.领导临时交办的其他事项。

  公司分管领导签认  

   备注：本表由部门填写，工作任务描述由部门按重要程度填写关键工作事项。