2021年运营分析报告

同志们：本次会议的主要任务是：以XXX和党的十九大精神为指引，积极贯彻落实工程集团年中工作会各项要求和部署，认真对照工程局年初工作会安排，复盘上半年运营情况，剖析问题，部署推进下阶段重点工作，坚定信心，攻坚克难，奋力全年目标实现！

刚刚，X作了重要讲话，下面根据会议安排，我代表局经营管理班子分析2021年上半年运营情况，并根据X讲话要求，安排下半年重点工作。

一、2021年上半年工作回顾

上半年，工程局在工程集团党组的坚强领导下，在全局上下共同努力下，凝心聚力、奋力攻坚，统筹做好常态化疫情防控和生产经营各项工作，企业运营总体平稳，各项指标企稳回升。1-6月，全局中标额XX亿元，新签合同额XX亿元，分别同比增长XX%和XX%，其中基础设施业务新签合同额XX亿元，完成全年预算指标的XX%，同比增长XX%；完成营业收入XX亿元，同比增长XX%，完成预算XX%；实现利润总额XX亿元，完成预算XX%。主要经济指标基本实现“时间过半任务过半”，为完成年度目标打下了坚实基础。半年来，我们主要抓好以下五个方面工作。

（一）矢志不渝攻坚高端，市场营销激流勇进

1.营销质量稳步提升。重新修订并印发《市场营销风险分级管理办法》，强化高质量发展的战略导向，完成注册资本金由51亿元增加至80亿元，有力提升我局市场竞争力。上半年新签高端市场合同额XX亿元，同比增长XX%；新签高端业主合同额XX亿元，同比增长111%；新签高端项目合同额XX亿元，同比增长XX%；新签有预付款项目合同额XX亿元，同比增长XX%；新签月进度付款比例80%以上项目合同额XX亿元，同比增长XX%。

2.区域深耕稳步推进。制定了《分局管理办法》和《城市公司管理办法》，强化区域组织机构管理。83个深耕城市100%签订区域深耕的营销责任状，2021年上半年深耕城市新签合同XX亿元，占比XX%；华南、东南、西南三大区域新签合同额XX亿元，占比XX%。全局“一主两翼两支撑”区域布局基本形