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成本副总经理在下半年工作会上的讲话

就今年下半年,如何加强公司后台宏观统筹,如何加强项目宏观与微观控制,夯实成本管理,提升企业经济效益,谈几点做法。

  各位领导、各位同事:

  大家好,我就今年下半年,如何加强公司后台宏观统筹,如何加强项目宏观与微观控制,夯实成本管理,提升企业经济效益,谈几点做法:

  一、抓实责任成本预算管理,进一步完善绩效薪酬考核机制,提升全员、全过程成本管理积极性

  公司与项目签订的目标责任书是项目奋斗的核心,然而责任成本预算是目标责任的依据,因此要高质量编制项目责任成本预算,既要快速及时,又要讲求质量。责任成本预算的编制:第一:生产要素的费用要加大市场调研,尤其是地材、人工费用,实事求是,客观计入;第二:关于方案、措施类的费用,要有经济比选,要借鉴相类似项目的指标数据,同等项目相同指标进行考核;第三:关于临建、管理费用要设置上限,按照上限考核项目。第四:对于责任成本测算中工程数量的节超对比,应按定额提取结余;第五:要缩短编制时间,缩短决策时间,让项目有限的精力要放到如何做大收入,而不是内部讨价还价。

  同时,要进一步完善和修订绩效考核薪酬管理办法,要提高房建项目考核奖惩力度,缩小项目由于规模差异和付款方式不同而导致的项目考核差距,要加入项目班子以外成员的考核,将班子年度绩效薪酬覆盖全员,提高团队全员管理的积极性;要保证及时足额对项目考核兑现奖励,保证年度考核及时完成,竣工收尾项目随着竣工决算的完成时点,随时启动考核兑现。要传递“盈利光荣、亏损可耻”的正能量,营造项目“抓管理、树正气、强执行、严精细”的管理氛围,提升全员成本责任意识。

  二、抓实项目合同及收入分析管理,以二次经营策划为抓手,提升二次经营能力,完善二次经营考核机制。

  项目合同收入是项目收入的根本也是公司横向对比的依据,要依托在建项目收入清单,分析收入组成、指标、内在逻辑,首先要横向对比各在建项目中,本合同的收入水平,公司部门应建立收入分析档案,分析收入清单的优劣势,对原清单收入做基本的预判;进而结合责任成本测算,筛选出项目盈亏重点。

  二次经营策划要分

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