局2024年度预算执行及2024年预算安排情况汇报
局2024年度预算执行及2024年预算安排情况汇报
一、2024年预算执行情况在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局预算执行情况良好运行。
（一）人员经费、公用经费预算执行情况
全年人员经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*%，超预算列支进度*%，原因为*；公用经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*%。
（二）项目经费预算执行情况
全年项目经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*%。其中：*建设预算*万元，支出*万元，预算执行率*%；*工作经费预算*万元，支出*万元，预算执行率*%；*费用目前暂未发生支出。另需退还预算资金*万元。
（三）专项资金分配情况
根据省*《关于加强*项目资金执行的通知》的文件要求，结合我局工作实际情况，分配用于*项目*万、*项目*万。
二、四季度工作计划下一步，我局将结合年度预算目标，紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。重点做好以下工作：
（一）剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析，是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要，是转移支付安排不够合理，上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚，还是部分工作进行了调整优化等等，及时做好对接和总结，编制好资金使用情况表。
（二）强化绩效自评自纠。督促各科室、各部门单位通过对报送的支出立项情况、
