2018年,集团公司内部审计工作在各级领导的关心指导以及各位同事的支持帮助下，超额完成年度审计计划。按照部分分工，我配合部长圆满完成各项工作，现将一年来的主要工作情况汇报

2018年,集团公司内部审计工作在各级领导的关心指导以及各位同事的支持帮助下，超额完成年度审计计划。按照部分分工，我配合部长圆满完成各项工作，现将一年来的主要工作情况汇报如下：

一、完成的主要工作

（一）全年组织开展四次合规管理审计，促进企业合规管理水平的提升。

1.参与制定《X集团有限公司合规管理审计暂行办法》，对102名参与合规审计的人员进行合规审计相关知识的培训，提升合规审计人员的业务技能；

2.按季度组织对两级公司合规管理体系的审计，重点关注投标业务、反腐败反商业贿赂、采购供应方、分包企业、业务招待与礼品、社会捐赠与赞助、员工培训、人员招聘管理等八个方面，揭示和防范诚信合规层面的重大风险，督促审计发现问题的整改落实，建立合规管理体系审计的长效机制，促进合规管理体系的完善。

3.持续做好与集团公司高级合规经理及外部咨询机构的过程沟通，使其认可审计结果，为亚行解禁及完善合规管理体系奠定基础。

（二）组织开展对海外事业部的财务收支及内控审计，评估集团公司国际业务战略建立及执行效果。重点审计事业部、境外公司及境外项目三级管理职责建立及履行情况。通过审计，进一步核实经营结果，发现管理机制及执行层面存在的突出问题，提出合理化的意见和建议，促进集团公司国际业务的规范管理，为各级领导宏观决策提供参考依据。 

（三）组织开展对监理公司、水务事业部等非基建板块单位的财务收支审计，实现审计全覆盖。针对这些单位普遍存在的规模小、内部监督机制不够健全的特点，由集团公司定期组织开展审计，是确保其经营管理合法合规的必要手段。通过审计，发现其经营管理过程中存在的风险和隐患，提出整改意见和建议并监督整改，促进公司的经营管理水平的提升。

（四）加大审计发现问题整改力度，形成内部审计闭环管理。按照《审计问题整改管理实施细则》的要求，将2017年度集团公司层面审计发现的194个问题进行梳理后建立问题清单，确保问题性质明确、定性准确、建议可行；组织召开集团公司首次审计发现问题整改联席会，对问题逐一向责任督导部门进行移交，建立审计发