摸清家底，精准施策，确保年度各项指标完成 刚才财务部对公司2018年各项指标完成情况及今年上半年经济运行情况进行了通报，由此可见：2018年各项指标完成较好，经济运行总体平稳，较

摸清家底，精准施策，确保年度各项指标完成

刚才财务部对公司2018年各项指标完成情况及今年上半年经济运行情况进行了通报，由此可见：2018年各项指标完成较好，经济运行总体平稳，较好地完成集团公司下达的各项管控任务。今年上半年各项财务指标虽同比持平，总体可控，但个别指标较年初有所下降，与集团内先进兄弟单位还有一定的差距。各项目经营结果是公司各项指标的基础，下半年只有各项目部摸清家底，查找不足，精准施策，补齐短板，才能保证公司年度各项指标的顺利完成，才能保证公司的稳步发展。下面我就如何完成年度指标，谈三个方面想法：

一、2018年集团公司对公司各项指标考核情况

集团公司对各子分公司2018年业绩考核已完成，我们公司总得分152.16在21家子分公司中排名第五。其中：预算指标为95.55分，综合指标为91.56分，贡献系数为1.6126。虽然总得分取得较好名次，但扣分项也有很大的提升空间。

1、预算指标16项100分：其中：新签合同额15分扣0.06分主要是业务板块不均衡；收入资产配置率3分扣0.47分主要是年末按集团公司要求，保资金存量等原因造成总资产时点数增大；应收账款占收入比3分扣0.61分主要是应收款的回款率低；已完工未结算占收入比3分扣2.92分，此项扣分最多，主要是大部分项目不同程度的存在计价滞后导制，如合安项目已完工未结算0.93亿元占公司总控指标5.3亿元的16.9%，另外银西0.3亿元、黔张常0.42亿元也应引起高度重视，对已完工程及时形成计量入账。劳动生产率3分扣0.39分，此项随着公司经营规模的扩大会逐步提高。

2、管理指标16项100分：其中：安全质量25分扣1分，风险管控5分扣0.5分，国际化经营5分扣0.2分，施工生产管控6分扣1分，施工技术管理6分扣1分，工法、标准、专业化管理6分扣1分，人力资源管理5分扣0.24分，审计问题整改落实4分扣0.5分，科研创新4分扣2.5分，管理创新3分扣0.5分。以上扣分原因，我不再赘述。

对以上的扣分项，请相关部门与项目部务必引起高度重视，详