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审计

龙煤集团审计发现问题整改推进工作会议讲话

龙煤集团审计发现问题整改推进工作会议讲话
审计 2022-05-05
工程审计工作领导小组会议讲话

工程召开审计工作领导小组2021年第二次会议，学习十四五国家审计工作发展规划，研究集团十四五审计专项规划，听取2021年上半年审计系统相关情况汇报，部署下阶段重点任务。
审计 2022-02-11
央企2022年审计工作计划

2022年审计工作总体思路:坚持实事求是、守正创新、行稳致远的工作方针，以问题、风险、管理和价值为导向，全面推动大监督及责任追究体系建设；聚焦公司主责主业，关注企业改革与转型升级，加强审计信息化及大数据建设，探索研究型审计，提升审计价值。
审计 2022-02-07
工程局党委书记党风廉政建设暨审计警示教育大会讲话

日前工程局召开党风廉政建设暨审计警示教育大会，党委书记要求以案为鉴、以案促改，认真总结反思、汲取教训，做到警钟长鸣。
党委书记党风廉政建设警示审计 2022-02-01
三重一大审计思路与方法

三重一大审计思路与方法
三重一大审计 2022-01-02
国企十四五审计工作发展规划

国企十四五审计工作发展规划
十四五审计 2021-12-22
国企内部审计工作规定

为加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，结合公司实际制定内部审计工作规定。
审计内审 2021-12-02
主要领导经济责任审计结果反馈会议表态发言

主要领导经济责任审计结果反馈会议表态发言
审计反馈 2021-09-06
工程局经济责任审计管理办法

加强对所属单位负责人的管理和监督，客观评价公司部门及所属单位负责人任期经营业绩与经济责任，促进其全面、正确履行职责，为其任用、考核、奖惩提供参考依据，规范公司部门及所属单位的任期经济责任审计工作，工程局制定了经济责任审计管理办法。
经济责任审计 2021-07-25
审计部部长2021年度述职述廉报告

2021年，在集团公司和公司领导的支持帮助下，我与部门成员一起，紧密围绕企业年度中心工作，助力亏损治理、聚焦风险防范、推动审计创新、提高成果利用，进一步完善内部审计工作机制，充分履行了内部审计的职能。
述职审计 2021-05-17
工程局审计质量管理办法

为了规范审计质量管理工作，保证审计质量，提高审计工作水平，制定本办法。
国企审计质量 2021-04-16
审计部监事会办公室主任2021年述职述廉报告

2020年，在股份公司和集团公司各级领导的支持帮助下，我带领全体审计人员，紧密围绕企业年度中心工作，助力亏损治理、聚焦风险防范、推动审计创新、提高成果利用，进一步完善内部审计工作机制，充分履行了内部审计的职能。在大家的共同努力下，集团公司审计部荣获了中国内审协会评选的2017年至2019年度全国内部审计工作先进集体称号，由审计业务骨干编写的论文获中国内审协会2020年内部审计理论研讨三等奖。
审计述职 2021-03-14
内部审计领导讲话

内部审计领导讲话
审计 2021-02-10
国企设审计工作会议领导讲话

近年来，工程建设审计工作走在铁建系统的前列，呈现出4个亮点，一是创新审计组织模式，构建三位一体的审计监督体系，二是实现绩效考核审计全覆盖，保证企业经营成果的准确性，三是开展全面审计，助力企业管理提升，四是注重审计整改，审计结果运用效果明显。
审计工作会议 2020-12-31
董事长在2020年度财务审计工作会上的讲话

这次财务审计工作会是在公司奋力冲刺年度目标的关键时刻召开的，是贯彻落实集团公司2020年财务审计工作会议精神，总结公司财务审计全年工作、交流经验，理清思路、明确任务的一次重要会议。
财务审计董事长 2020-12-19
总会计师在公司财务审计工作会议上的讲话

不能仅仅埋头干自己的业务，而应当了解掌握集团公司整体的经营方针、改革思路、管理现状和工作方向，以使我们的工作境界得以提升，跟上集团公司发展的步伐。
总会计师财务审计 2020-12-09
总经理在目标管理责任制审计情况通报会上的讲话

全面分析、从严处理审计中发现的违规问题，安排部署下步审计整改工作，动员各级组织和领导干部提高认识，强化措施，举一反三，高质量、高标准完成各项整改任务，提升企业科学管控能力、高效运营能力和市场竞争能力。
目标管理责任制审计 2020-11-23
集团公司一季度合规管理审计的情况通报

现将一季度合规管理审计情况进行通报，请各单位认真做好自查整改，确保下一阶段的合规审计工作顺利实施。
合规管理审计 2020-09-16
公司合规管理审计暂行办法

为了规范公司合规管理审计业务，明确工作要求，保证审计工作质量，特制定本办法。
合规管理审计 2020-09-16
工程项目审计实施细则

为进一步规范公司工程项目审计工作，提高审计工作效率，保证审计工作质量，准确反映工程项目管理和效益的真实情况，制定本办法。
工程审计实施细则细则 2020-08-03
经济责任审计实施细则

为规范公司所属各基层单位负责人经济责任审计工作，客观评价单位负责人任期经济责任和经营绩效，制定本细则。
经济责任审计实施细则细则 2020-08-03
党委书记审计警示教育大会讲话

在当前坚决打赢疫情防控总体战和经济发展保卫战的关键时期，我们史无前例地召开这次审计警示教育大会，系统梳理、深入剖析审计发现的突出问题，以案示警，营造创效光荣、造亏可耻的企业文化，推进企业高质量发展。
审计警示教育党委书记 2020-07-23
审计警示教育突出问题自查自纠活动方案

根据公司审计警示教育视频大会内容，为更好的贯彻和落实习X关于审计工作的重要指示精神和要求，促进公司本部及各项目进一步依法合规经营，规范管理行为，防范经营风险，维护企业信誉，加强廉政建设，夯实企业高质量发展根基，公司决定，以此为契机，组织开展一次全范围的审计警示教育发现问题自查自纠活动，特制定审计警示教育突出问题自查自纠活动方案。
审计警示教育自查自纠 2020-07-23
工程局审计警示教育大会讲话

日前工程局召开审计警示教育大会，深入贯彻落实关于审计工作的重要讲话和重要指示精神，系统梳理、深入剖析审计发现的突出问题，以案示警，教育引导各级领导干部和管理者深刻反思、引以为戒、举一反三、立行立改，切实提升管理水平。
审计警示教育 2020-07-09
区域指挥部专项审计问题整改报告

公司组成审计组对区域指挥部进行专项业务审计并出具审计报告，对于集团公司审计组此次审计发现的问题，公司要求每个问题落实到责任人整改，确保整改到位，形成了区域指挥部专项审计问题整改报告。
区域经营审计 2020-07-01